CPF/CNPJ:
41520594000149
Emissão:
23/04/2015
Plano Interno:
MANUTDEINT
Função:
TRANSPORTE
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
64808/2015
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Logística e Transporte
Unidade Gestora:
Unidade Gestora 530201
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE SISTEMA DE SONORIZACAO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00037 | 23/04/2015 | 550,52 | 550,52 | 550,52 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE SISTEMA DE SONORIZACAO.
|
2015NE00037 | 23/04/2015 | 550,52 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2015NL00246 | 23/04/2015 | 0,00 | -550,52 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2015NL00270 | 23/04/2015 | 0,00 | -524,93 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2015NL00292 | 23/04/2015 | 0,00 | -524,93 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00245 | 23/06/2015 | 0,00 | 550,52 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00247 | 23/06/2015 | 0,00 | 524,93 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00271 | 02/07/2015 | 0,00 | 524,93 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00293 | 06/07/2015 | 0,00 | 550,52 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00144 | 07/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 524,93 |
| PAGAMENTO (540996)
Descrição:
|
2015NL01001 | 31/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 25,59 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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