CPF/CNPJ:
00083140000170
Emissão:
16/10/2015
Plano Interno:
GESTRACON
Função:
TRANSPORTE
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
181731/2015
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Logística e Transporte
Unidade Gestora:
Unidade Gestora 530201
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIADE EVENTOS SERVICOS DE CORRELATOS E SUPORTE.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00147 | 16/10/2015 | 25.745,60 | 10.216,66 | 10.216,66 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIADE EVENTOS SERVICOS DE CORRELATOS E SUPORTE.
|
2015NE00147 | 16/10/2015 | 25.745,60 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO ENCERRAMENTODO EXECICIO/2015
|
2015NE00231 | 31/12/2015 | -15.228,94 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO ENCERRAMENTO DO EXECICIO/2015
|
2015NE00234 | 31/12/2015 | -300,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00923 | 11/12/2015 | 0,00 | 10.216,66 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00398 | 30/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 395,38 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00397 | 30/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 9.821,28 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
