CPF/CNPJ:
34028316003471
Emissão:
06/04/2015
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
TRANSPORTE
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
206152/2014
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Infraestrutura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
ADITIVOS SERVICOS POSTAIS
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00156 | 06/04/2015 | 13.900,00 | 13.030,75 | 13.030,75 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ADITIVOS SERVICOS POSTAIS
|
2015NE00156 | 06/04/2015 | 13.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO DA NE
|
2015NE01636 | 31/12/2015 | -869,25 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2015NL03089 | 06/04/2015 | 0,00 | -1.268,22 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00416 | 08/04/2015 | 0,00 | 4.753,89 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00788 | 13/05/2015 | 0,00 | 521,36 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL01044 | 17/06/2015 | 0,00 | 952,46 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL01853 | 21/07/2015 | 0,00 | 1.118,94 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL02306 | 27/08/2015 | 0,00 | 864,28 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL02494 | 09/09/2015 | 0,00 | 4.420,85 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL03086 | 13/10/2015 | 0,00 | 1.268,22 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL04431 | 10/12/2015 | 0,00 | 398,97 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00181 | 08/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 4.753,89 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00338 | 14/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 521,36 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00562 | 17/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 952,46 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00770 | 21/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.118,94 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01003 | 28/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 864,28 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01078 | 15/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 4.420,85 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01802 | 14/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 398,97 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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