CPF/CNPJ:
05483831000185
Emissão:
03/11/2015
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
TRANSPORTE
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
30568/15
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Infraestrutura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
COMPLEMENTO DE EMPENHO DOADITIVO AO CT.039/14 SERVICOS DE MANUTENCAO DOPREDIO DA SINFRA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2015NE01183 | 03/11/2015 | 90.000,00 | 88.556,73 | 88.556,73 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: COMPLEMENTO DE EMPENHO DOADITIVO AO CT.039/14 SERVICOS DE MANUTENCAO DOPREDIO DA SINFRA.
|
2015NE01183 | 03/11/2015 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO DA NE
|
2015NE01643 | 31/12/2015 | -1.443,27 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL03506 | 05/11/2015 | 0,00 | 34.166,81 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL04101 | 01/12/2015 | 0,00 | 54.389,92 | 0,00 |
PAGAMENTO (540999)
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2015OB01462 | 05/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 34.166,81 |
PAGAMENTO (540990)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB01688 | 02/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.719,50 |
PAGAMENTO (540999)
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2015OB01687 | 02/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 51.670,42 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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