CPF/CNPJ:
12104972000105
Emissão:
11/02/2015
Plano Interno:
VIVAMULHER
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
118089/2014
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Promoção da Igualdade de Gênero e Garantia dos Direitos das
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Mulher
Ação:
ACOLHIMENTO, FORMACAO E INCLUSAO DE MULHERES - VIVA MULHER
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
NE REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UNIDADE MOVEL E SEMI-REBOQUE PARA ATENDER A SEMU EM ATIVIDADES DE PRESTACAO DE SERV. PUBLICOS ITINERANTE
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00015 | 11/02/2015 | 47.070,74 | 47.070,74 | 47.070,74 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UNIDADE MOVEL E SEMI-REBOQUE PARA ATENDER A SEMU EM ATIVIDADES DE PRESTACAO DE SERV. PUBLICOS ITINERANTE
|
2015NE00015 | 11/02/2015 | 47.070,74 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00149 | 04/05/2015 | 0,00 | 14.121,36 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00153 | 04/05/2015 | 0,00 | 32.949,38 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB00095 | 05/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 141,21 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB00096 | 05/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.553,35 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00097 | 05/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 706,06 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00093 | 05/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 32.949,38 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00094 | 05/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 11.064,10 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2015OB00109 | 07/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 656,64 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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