| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2015NE00231
Dt. Emissão: Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHACORRESPONDE A CONTRATACAODE EMPRESA ESPECIALIZA EMCONFECCAO DE SERVICOS GRAFICOS, CONFORME PROCESSO78502/15.(PREGAO 03/2015) |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2015NE00258
Dt. Emissão: Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHACORRESPONDE A CONTRATACAODE EMPRESA ESPECIALIZADAEM CONFECCAO DE SERVICOSGRAFICOS.(PREGAO 03/2015) |
33.976,00 | 33.976,00 | 33.976,00 |
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2015NE00262
Dt. Emissão: Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHACORRESPONDE A CONTRATACAODE SERVICOS DE PRODUCAODE MATERIAIS GRAFICOS PARA DIVULGACAO DAS ACOESDO PROJETO. (CONVENIO 792514/2013-SPM-PR) |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2015NE00298
Dt. Emissão: Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHACORRESPONDE A CONTRATACAODE SERVICOS DE PRODUCAODE MATERIAIS GRAFICOS PARA DIVULGACAO DAS ACOESDO PROJETO. (CONVENIO 791514/2013-SPM-PR) RAP INSCRITO: 13.400,00 |
13.400,00 | 0,00 | 0,00 |
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2015NE00642
Dt. Emissão: Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHACORRESPONDE A CONTRATACAODE EMPRESA ESPECIALIZADAEM SERVICOS GRAFICOS (PREGAO 03/2015) OBS: ADITIVOAO CONTRATO 10/2015. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totais: | 47.376,00 | 33.976,00 | 33.976,00 |
.png)
+
