CPF/CNPJ:
47866934000174
Emissão:
04/05/2015
Plano Interno:
MAODOBRA
Função:
TRABALHO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
249624/13
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
QUALIFICACAO E PROMOCAO DO TRABALHO
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Trabalho e Economia S
Ação:
Intermediação de Mão de Obra - SINE
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
GERENCIAMENTO E ADMINISTRACAO TICKET CAR
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00140 | 04/05/2015 | 30.000,00 | 32.390,04 | 32.304,14 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: GERENCIAMENTO E ADMINISTRACAO TICKET CAR
|
2015NE00140 | 04/05/2015 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 140
|
2015NE00190 | 12/06/2015 | 2.390,05 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTORNO PARCIAL NE 140
|
2015NE00922 | 31/12/2015 | -0,01 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL00165 | 22/05/2015 | 0,00 | 4.053,48 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL00166 | 22/05/2015 | 0,00 | 12.849,44 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL00167 | 22/05/2015 | 0,00 | 5.126,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL00206 | 29/05/2015 | 0,00 | 3.118,14 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL00207 | 29/05/2015 | 0,00 | 2.080,93 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL00222 | 29/05/2015 | 0,00 | 5.161,72 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB00144 | 25/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 192,74 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB00145 | 25/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 76,89 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB00146 | 25/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 60,80 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00147 | 25/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 32,50 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00141 | 25/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 3.960,18 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00142 | 25/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 12.656,70 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00143 | 25/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 5.049,44 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB00176 | 11/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 31,21 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB00177 | 11/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 46,77 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00178 | 11/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 157,30 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00174 | 11/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.049,72 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00175 | 11/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.914,07 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB00185 | 12/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 77,43 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00186 | 12/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 71,40 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00184 | 12/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 5.012,89 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
Descrição: CANCELAMENTO DA OB 178
|
2015GR00028 | 16/06/2015 | 0,00 | 0,00 | -157,30 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
Descrição: CANCELAMENTO DA OB 177
|
2015GR00029 | 16/06/2015 | 0,00 | 0,00 | -46,77 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
Descrição: CANCELAMENTO DA OB 175
|
2015GR00030 | 16/06/2015 | 0,00 | 0,00 | -2.914,07 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00546 | 09/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 3.071,37 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
Descrição: PGTO RET IR NF 989330 (TICKET)
|
2015OB00547 | 09/12/2015 | 0,00 | 0,00 | -46,77 |
| PAGAMENTO (540996)
Descrição:
|
2015NL01642 | 31/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 93,54 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
|
2015NL01779 | 31/12/2015 | 0,00 | 0,00 | -85,90 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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