CPF/CNPJ:
35209774000101
Emissão:
01/07/2015
Plano Interno:
MAODOBRA
Função:
TRABALHO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
194/11
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
QUALIFICACAO E PROMOCAO DO TRABALHO
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Trabalho e Economia S
Ação:
Intermediação de Mão de Obra - SINE
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
PRESTACAO DE SERVICO COM APOIO ADMINISTRATIVO TECNICO OPERACIONAL (DIGITACAO SINE) REF. OS MESES DE FEV E MAR/2015
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00265 | 01/07/2015 | 224.214,44 | 224.214,44 | 224.214,44 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PRESTACAO DE SERVICO COM APOIO ADMINISTRATIVO TECNICO OPERACIONAL (DIGITACAO SINE) REF. OS MESES DE FEV E MAR/2015
|
2015NE00265 | 01/07/2015 | 224.214,44 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL00310 | 01/07/2015 | 0,00 | 112.107,22 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL00311 | 01/07/2015 | 0,00 | 112.107,22 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00247 | 09/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 4.775,77 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00249 | 09/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 4.775,77 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00246 | 09/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 107.331,45 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00248 | 09/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 107.331,45 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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