CPF/CNPJ:
33000118000179
Emissão:
01/04/2015
Plano Interno:
MAODOBRA
Função:
TRABALHO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
156551/13
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
QUALIFICACAO E PROMOCAO DO TRABALHO
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Trabalho e Economia S
Ação:
Intermediação de Mão de Obra - SINE
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
PRESTACAO DE SERVICO, TELEFONIA FIXA REF. PREGAO 11/13
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00062 | 01/04/2015 | 25.000,00 | 25.405,04 | 25.405,04 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PRESTACAO DE SERVICO, TELEFONIA FIXA REF. PREGAO 11/13
|
2015NE00062 | 01/04/2015 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 62/2015
|
2015NE00276 | 15/07/2015 | 406,04 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTORNO PARCIAL NE 62
|
2015NE00920 | 31/12/2015 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL00056 | 01/04/2015 | 0,00 | 6.428,56 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL00057 | 01/04/2015 | 0,00 | 6.158,78 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL00328 | 14/07/2015 | 0,00 | 7.109,11 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL00329 | 14/07/2015 | 0,00 | 5.708,59 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00054 | 15/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 6.428,56 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00055 | 15/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 6.158,78 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00288 | 23/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 7.109,11 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00291 | 23/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 5.708,59 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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