CPF/CNPJ:
08208560000148
Emissão:
21/07/2015
Plano Interno:
ADMUNID
Função:
TRABALHO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
589/2012
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Trabalho e Economia S
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
DA-ME AV.JERON..ALBUQ.03 A COHAB ANIL 3258 6052
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65051210
SERVICO DE LOCACAO DE MA-QUINAS FOTOCOPIADORA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00304 | 21/07/2015 | 4.000,00 | 3.950,00 | 3.510,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: SERVICO DE LOCACAO DE MA-QUINAS FOTOCOPIADORA.
|
2015NE00304 | 21/07/2015 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTORNO PARCIAL NE 304
|
2015NE00923 | 31/12/2015 | -50,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2015NL00453 | 21/07/2015 | 0,00 | -10,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00355 | 21/07/2015 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00356 | 21/07/2015 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00357 | 21/07/2015 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00358 | 21/07/2015 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00418 | 06/08/2015 | 0,00 | 490,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00420 | 06/08/2015 | 0,00 | 490,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00422 | 06/08/2015 | 0,00 | 490,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00454 | 12/08/2015 | 0,00 | 490,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00284 | 22/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00285 | 22/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00286 | 22/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00287 | 22/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00333 | 11/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00335 | 11/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00332 | 11/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 490,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00334 | 11/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 490,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00348 | 13/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00347 | 13/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 490,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Descrição:
|
2015NL01643 | 31/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 450,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
|
2015NL01776 | 31/12/2015 | 0,00 | 0,00 | -440,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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