| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2015NE00076
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE SERVICO DE TELEFONIA FIXO DESTA SECRETARIA DE TURISMO NOS VENCIMENTOS JAN A MAIO/2015. |
9.617,74 | 9.617,74 | 9.617,74 |
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2015NE00224
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE SERVICODE TELEFONIA FIXO,NO MES DE JULHO/20145,CONFORME PROCESSO NO.167970/2015. |
1.926,33 | 1.926,33 | 1.926,33 |
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2015NE00225
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE SERVICODE TELEFONIA FIXO NO MESDE AGOSTO/2015, CONFORMEPROCESSO NO.181241/2015. |
2.071,45 | 2.071,45 | 2.071,45 |
| Totais: | 13.615,52 | 13.615,52 | 13.615,52 |
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