CPF/CNPJ:
19559024000103
Emissão:
17/07/2015
Plano Interno:
GESTAO
Função:
COMERCIO E SERVICOS
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
110157/2015
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Avança Turismo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Turismo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMPENHO REFERENTE SERVICODE VIGILANCIA ARMADA,CONFORME PLANILHAS DE CUSTOS,EM QUANTIDADES E TIPOS DE POSTOS ESPECIFICADOS NAPROPOSTA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00140 | 17/07/2015 | 183.596,40 | 183.596,40 | 183.596,40 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE SERVICODE VIGILANCIA ARMADA,CONFORME PLANILHAS DE CUSTOS,EM QUANTIDADES E TIPOS DE POSTOS ESPECIFICADOS NAPROPOSTA.
|
2015NE00140 | 17/07/2015 | 183.596,40 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2015NL00309 | 17/07/2015 | 0,00 | -54.466,93 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2015NL00381 | 17/07/2015 | 0,00 | -61.198,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00283 | 25/08/2015 | 0,00 | 54.466,93 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00310 | 31/08/2015 | 0,00 | 61.198,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00378 | 29/09/2015 | 0,00 | 61.198,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00382 | 29/09/2015 | 0,00 | 61.198,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00432 | 20/10/2015 | 0,00 | 61.198,80 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00232 | 01/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 54.466,93 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB00240 | 04/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 6.731,87 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00307 | 06/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 54.466,93 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB00308 | 07/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 6.731,87 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB00331 | 21/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 6.731,87 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00330 | 21/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 54.466,93 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
