CPF/CNPJ:
12231343000146
Emissão:
02/09/2015
Plano Interno:
GESTAO
Função:
COMERCIO E SERVICOS
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
77694/2015
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Avança Turismo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Turismo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMPENHO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOPARA ESTA SECRETARIA,CONFORME PARECER NO.113/2015-ASSEJUR/SETUR.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00197 | 02/09/2015 | 16.650,00 | 16.650,00 | 16.650,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOPARA ESTA SECRETARIA,CONFORME PARECER NO.113/2015-ASSEJUR/SETUR.
|
2015NE00197 | 02/09/2015 | 16.650,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00312 | 02/09/2015 | 0,00 | 5.550,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00313 | 02/09/2015 | 0,00 | 5.550,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00314 | 02/09/2015 | 0,00 | 5.550,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00233 | 02/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 5.550,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00234 | 02/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 5.550,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00235 | 02/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 5.550,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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