CPF/CNPJ:
12231343000146
Emissão:
27/03/2015
Plano Interno:
GESTAO
Função:
COMERCIO E SERVICOS
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
0217090/2013
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Avança Turismo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Turismo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS CONFORME CONTRATO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00018 | 27/03/2015 | 16.650,00 | 16.650,00 | 16.650,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS CONFORME CONTRATO.
|
2015NE00018 | 27/03/2015 | 16.650,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00061 | 10/04/2015 | 0,00 | 5.550,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00062 | 10/04/2015 | 0,00 | 5.550,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00063 | 10/04/2015 | 0,00 | 5.550,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00033 | 14/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 5.550,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00034 | 14/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 5.550,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00035 | 14/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 5.550,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
Descrição: PAGAMENTO CANCELADO DE ORDEM SUPERIOR.
|
2015GR00059 | 19/05/2015 | 0,00 | 0,00 | -5.550,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
Descrição: PAGAMENTO CANCELADO DE ORDEM SUPERIOR.
|
2015GR00060 | 19/05/2015 | 0,00 | 0,00 | -5.550,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
Descrição: PAGAMENTO CANCELADO DE ORDEM SUPERIOR
|
2015GR00061 | 19/05/2015 | 0,00 | 0,00 | -5.550,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00149 | 15/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 5.550,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00150 | 15/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 5.550,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00153 | 20/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 5.550,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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