CPF/CNPJ:
02023407000160
Emissão:
18/11/2015
Plano Interno:
GESTAO
Função:
COMERCIO E SERVICOS
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
212818/2015
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Avança Turismo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Turismo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
TRATA O EMPENHO DE SERVI-CO DE VIGILANCIA ARMADA DO MES DE ABRIL/2015, REFERENTE AO PREGAO NO. 14/2013, CONFORME PARECER DA ASSESSORIA JURIDICA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00341 | 18/11/2015 | 64.248,90 | 64.248,90 | 64.248,90 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TRATA O EMPENHO DE SERVI-CO DE VIGILANCIA ARMADA DO MES DE ABRIL/2015, REFERENTE AO PREGAO NO. 14/2013, CONFORME PARECER DA ASSESSORIA JURIDICA.
|
2015NE00341 | 18/11/2015 | 64.248,90 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00635 | 10/12/2015 | 0,00 | 64.248,90 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB00452 | 21/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 7.067,38 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00454 | 21/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 3.212,44 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2015OB00455 | 21/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.987,58 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB00456 | 21/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 642,49 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00460 | 23/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 50.339,01 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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