CPF/CNPJ:
02023407000160
Emissão:
27/03/2015
Plano Interno:
GESTAO
Função:
COMERCIO E SERVICOS
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
0188968/2013
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Avança Turismo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Turismo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
SERVICO DE VIGILANCIA OS-TENSIVA ARMADA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00016 | 27/03/2015 | 192.746,70 | 192.746,70 | 192.746,70 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: SERVICO DE VIGILANCIA OS-TENSIVA ARMADA.
|
2015NE00016 | 27/03/2015 | 192.746,70 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2015NL00104 | 27/03/2015 | 0,00 | -64.248,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00100 | 27/04/2015 | 0,00 | 64.248,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00102 | 27/04/2015 | 0,00 | 64.248,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00105 | 27/04/2015 | 0,00 | 64.248,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00188 | 19/06/2015 | 0,00 | 64.248,90 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00188 | 12/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 50.339,01 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00195 | 14/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 50.339,01 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00216 | 25/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 3.212,44 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00217 | 25/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 3.212,44 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00239 | 04/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 50.339,01 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00246 | 10/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 3.212,44 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB00274 | 22/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 8.788,98 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB00275 | 22/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 798,99 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2015OB00276 | 22/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.987,58 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2015OB00277 | 22/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.987,58 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB00278 | 22/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 8.788,98 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2015OB00282 | 23/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.987,58 |
| PAGAMENTO (540996)
Descrição:
|
2015NL00693 | 31/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 4.752,66 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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