CPF/CNPJ:
01198269000197
Emissão:
29/09/2015
Plano Interno:
GESTAO
Função:
COMERCIO E SERVICOS
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
109191/2015
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Avança Turismo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Turismo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA PRINCESA LEOPOLDINA, 06, QD. 03VILA KIOLA
Municipio:
SAO JOSE DE RIBAMAR
Estado:
MA
CEP:
65110000
EMPENHO REFERENTE SERVICODE LOCACAO DE VEICULO,CONFORME PROCESSO NO.109191/2015.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00243 | 29/09/2015 | 40.950,20 | 40.950,20 | 40.950,20 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE SERVICODE LOCACAO DE VEICULO,CONFORME PROCESSO NO.109191/2015.
|
2015NE00243 | 29/09/2015 | 40.950,20 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00459 | 29/10/2015 | 0,00 | 10.237,55 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00548 | 27/11/2015 | 0,00 | 10.237,55 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00576 | 04/12/2015 | 0,00 | 10.237,55 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00577 | 04/12/2015 | 0,00 | 10.237,55 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00350 | 04/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 10.237,55 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00410 | 09/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 10.237,55 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00411 | 09/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 10.237,55 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00412 | 09/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 10.237,55 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
