CPF/CNPJ:
01198269000197
Emissão:
30/06/2015
Plano Interno:
GESTAO
Função:
COMERCIO E SERVICOS
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
0121748/2014
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Avança Turismo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Turismo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA PRINCESA LEOPOLDINA, 06, QD. 03VILA KIOLA
Municipio:
SAO JOSE DE RIBAMAR
Estado:
MA
CEP:
65110000
EMPENHO REFERENTE A TERCEIRA PRORROGACAO DO CONTRATO NO.05/2012,PRA LOCACAO DE VEICULO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2015NE00121 | 30/06/2015 | 30.712,65 | 30.712,65 | 30.712,65 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A TERCEIRA PRORROGACAO DO CONTRATO NO.05/2012,PRA LOCACAO DE VEICULO.
|
2015NE00121 | 30/06/2015 | 30.712,65 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00212 | 30/06/2015 | 0,00 | 10.237,55 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00213 | 30/06/2015 | 0,00 | 10.237,55 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00214 | 30/06/2015 | 0,00 | 10.237,55 | 0,00 |
PAGAMENTO (540999)
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2015OB00117 | 01/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 10.237,55 |
PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00118 | 01/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 10.237,55 |
PAGAMENTO (540999)
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2015OB00119 | 01/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 10.237,55 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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