CPF/CNPJ:
01198269000197
Emissão:
27/03/2015
Plano Interno:
GESTAO
Função:
COMERCIO E SERVICOS
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
0199363/2013
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Avança Turismo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Turismo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA PRINCESA LEOPOLDINA, 06, QD. 03VILA KIOLA
Municipio:
SAO JOSE DE RIBAMAR
Estado:
MA
CEP:
65110000
SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS CONFORME CONTRATO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00019 | 27/03/2015 | 33.000,00 | 30.712,65 | 30.712,65 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS CONFORME CONTRATO.
|
2015NE00019 | 27/03/2015 | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE LOCACAODE VEICULO.
|
2015NE00116 | 30/06/2015 | -2.287,35 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00034 | 09/04/2015 | 0,00 | 10.237,55 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00036 | 09/04/2015 | 0,00 | 10.237,55 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00037 | 09/04/2015 | 0,00 | 10.237,55 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00036 | 14/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 10.237,55 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00037 | 14/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 10.237,55 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00038 | 14/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 10.237,55 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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