CPF/CNPJ:
33530486000129
Emissão:
25/03/2015
Plano Interno:
INTERNET
Função:
DESPORTO E LAZER
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
41305/2015
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Esporte e Lazer
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA CAMERINO ,96 SALA 204 CENTRO
Municipio:
RIO DE JANEIRO
Estado:
RJ
CEP:
20080010
EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE TELEFONIA FIXA E INTERNET REF. AO CONTRATO N.17/2013.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2015NE00039 | 25/03/2015 | 8.229,59 | 17.116,11 | 17.116,11 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE TELEFONIA FIXA E INTERNET REF. AO CONTRATO N.17/2013.
|
2015NE00039 | 25/03/2015 | 8.229,59 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 39/2015. PARA PAGAMENTO DE FATURAS
|
2015NE00070 | 08/04/2015 | 8.887,52 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DA NE 00039.
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2015NE00131 | 27/05/2015 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00348 | 08/04/2015 | 0,00 | 5.793,93 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00349 | 08/04/2015 | 0,00 | 5.653,23 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00350 | 08/04/2015 | 0,00 | 5.668,95 | 0,00 |
PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00059 | 14/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 5.793,93 |
PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00060 | 14/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 5.653,23 |
PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00061 | 14/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 5.668,95 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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