CPF/CNPJ:
04699703000100
Emissão:
05/03/2015
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
DESPORTO E LAZER
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
28711/2015
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Esporte e Lazer
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMPENHO REF. LOCACAO DE EQUIPAMENTO REPROGRAFICO REF.CONTRATO N.05/2014.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00008 | 05/03/2015 | 2.331,00 | 2.331,00 | 2.331,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. LOCACAO DE EQUIPAMENTO REPROGRAFICO REF.CONTRATO N.05/2014.
|
2015NE00008 | 05/03/2015 | 2.331,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00309 | 30/03/2015 | 0,00 | 777,77 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00310 | 30/03/2015 | 0,00 | 777,77 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00424 | 24/04/2015 | 0,00 | 775,46 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00046 | 31/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 38,88 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00048 | 31/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 38,88 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00045 | 31/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 738,89 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00047 | 31/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 738,89 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00088 | 28/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 38,77 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00087 | 28/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 736,69 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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