CPF/CNPJ:
02558157000162
Emissão:
01/09/2015
Plano Interno:
TELEFONE
Função:
DESPORTO E LAZER
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
152231/15
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Esporte e Lazer
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMPENHO PARA PRESTACAO DESERVICO COM TELEFONIA MOVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00312 | 01/09/2015 | 14.280,69 | 15.099,96 | 15.099,96 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA PRESTACAO DESERVICO COM TELEFONIA MOVEL
|
2015NE00312 | 01/09/2015 | 14.280,69 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO 312
|
2015NE00399 | 16/11/2015 | 5.429,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL01571 | 27/10/2015 | 0,00 | 5.009,53 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL01683 | 16/11/2015 | 0,00 | 4.861,08 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL01835 | 11/12/2015 | 0,00 | 5.229,35 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00399 | 11/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 5.009,53 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00411 | 17/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 4.861,08 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00451 | 11/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 5.229,35 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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