CPF/CNPJ:
02558157000162
Emissão:
20/03/2015
Plano Interno:
TELEFONE
Função:
DESPORTO E LAZER
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
41286/2015
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Esporte e Lazer
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMPENHO ESTIMATIVO REF. A PRESTACAO DE SERVICO DETELEFONIA MOVEL .
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00029 | 20/03/2015 | 8.951,00 | 34.370,84 | 34.370,84 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO ESTIMATIVO REF. A PRESTACAO DE SERVICO DETELEFONIA MOVEL .
|
2015NE00029 | 20/03/2015 | 8.951,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO 29/15. PARA PAGAMENTO DE FATURA
|
2015NE00072 | 08/04/2015 | 3.506,37 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPEMHO REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE TELEFONIA MOVEL.
|
2015NE00115 | 13/05/2015 | 4.209,93 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FATURA
|
2015NE00142 | 02/06/2015 | 4.028,82 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO 29/15 PARA PAGEMENTO DA TELEFO-NIA MOVEL
|
2015NE00208 | 02/07/2015 | 17.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DA PARCIAL DA NE29/15
|
2015NE00309 | 11/09/2015 | -3.816,81 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DA NE 29
|
2015NE00394 | 16/11/2015 | -108,47 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2015NL01176 | 20/03/2015 | 0,00 | -2.829,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00302 | 27/03/2015 | 0,00 | 3.696,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00303 | 27/03/2015 | 0,00 | 2.422,83 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00304 | 27/03/2015 | 0,00 | 2.820,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00352 | 08/04/2015 | 0,00 | 3.506,37 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00486 | 20/05/2015 | 0,00 | 4.051,95 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00597 | 22/06/2015 | 0,00 | 4.028,82 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00754 | 05/08/2015 | 0,00 | 4.335,09 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00755 | 05/08/2015 | 0,00 | 4.617,02 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL01175 | 11/09/2015 | 0,00 | 2.829,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL01236 | 17/09/2015 | 0,00 | 4.891,53 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00042 | 31/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 3.696,33 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00043 | 31/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.422,83 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00044 | 31/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.820,90 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00062 | 14/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 3.506,37 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00112 | 22/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 4.051,95 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00171 | 23/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 4.028,82 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00273 | 13/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 4.335,09 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00275 | 13/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 4.617,02 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00322 | 23/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 4.891,53 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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