CPF/CNPJ:
47866934000174
Emissão:
09/09/2015
Plano Interno:
ADMUNIDADE
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
0.163.604/2015
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tec
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
VALOR REFERENTE A SERVICODE FORNECIMENTO DE CONS-BUSTIBEL PARA OS CARROS DO IEMS MES AGOSTO/2015.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00261 | 09/09/2015 | 10.053,72 | 10.053,72 | 10.053,72 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A SERVICODE FORNECIMENTO DE CONS-BUSTIBEL PARA OS CARROS DO IEMS MES AGOSTO/2015.
|
2015NE00261 | 09/09/2015 | 10.053,72 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00420 | 09/09/2015 | 0,00 | 10.053,72 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00355 | 09/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 10.053,72 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
