CPF/CNPJ:
10325416000133
Emissão:
08/10/2015
Plano Interno:
ADMUNIDADE
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
0.153.629/2015
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tec
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
VALOR REFERENTE A SERVICODE COPEIRAGEM, RECEPCIONISTA, PORROGACAO DO CONTRATO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00312 | 08/10/2015 | 284.520,12 | 248.611,68 | 182.853,89 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A SERVICODE COPEIRAGEM, RECEPCIONISTA, PORROGACAO DO CONTRATO.
|
2015NE00312 | 08/10/2015 | 284.520,12 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: PELO CANCELAMENTO DA NE 312/2015, POR DETERMINACAO, SUPERIOR.
|
2015NE00457 | 31/12/2015 | -35.908,44 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00559 | 06/11/2015 | 0,00 | 82.870,56 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00686 | 09/12/2015 | 0,00 | 82.870,56 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00696 | 09/12/2015 | 0,00 | 82.870,56 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00455 | 18/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 65.757,79 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00522 | 22/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 65.757,79 |
| PAGAMENTO (540996)
Descrição:
|
2015NL00906 | 31/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 34.225,54 |
| PAGAMENTO (540996)
Descrição:
|
2015NL00928 | 31/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 17.112,77 |
| PAGAMENTO (530001)
Descrição:
|
2016NL00048 | 02/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 65.757,79 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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