CPF/CNPJ:
08489384000160
Emissão:
06/08/2015
Plano Interno:
ADMUNIDADE
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
0.111.582/2015
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tec
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
VALOR REFERENTE A SERVICODE LIMPEZA E CONSERVACAO ADITIVO AO CONTRATO N. 04/2012.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00228 | 06/08/2015 | 1.547.136,48 | 742.191,66 | 640.259,73 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A SERVICODE LIMPEZA E CONSERVACAO ADITIVO AO CONTRATO N. 04/2012.
|
2015NE00228 | 06/08/2015 | 1.547.136,48 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARCIAL DO DOC 2015NE00228, POR DETERMINACAO SUPERIOR.
|
2015NE00395 | 04/12/2015 | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARCIAL DO DOC 2015NE00228.
|
2015NE00396 | 04/12/2015 | -25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: PELO CANCELAMENTO DA NE 228/2015, POR DETERMINACAO, SUPERIOR.
|
2015NE00449 | 31/12/2015 | -729.944,82 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00389 | 18/08/2015 | 0,00 | 123.698,61 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00440 | 14/09/2015 | 0,00 | 123.698,61 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00506 | 07/10/2015 | 0,00 | 123.698,61 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00570 | 10/11/2015 | 0,00 | 123.698,61 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00609 | 26/11/2015 | 0,00 | 123.698,61 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00698 | 09/12/2015 | 0,00 | 123.698,61 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00333 | 03/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 101.931,93 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00383 | 01/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 101.931,93 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00428 | 07/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 101.931,93 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00464 | 18/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 101.931,93 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00526 | 22/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 101.931,93 |
| PAGAMENTO (540996)
Descrição:
|
2015NL00902 | 31/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 130.600,08 |
| PAGAMENTO (540996)
Descrição:
|
2015NL00922 | 31/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 21.766,68 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
|
2015NL00904 | 31/12/2015 | 0,00 | 0,00 | -21.766,68 |
| PAGAMENTO (530001)
Descrição:
|
2016NL00053 | 02/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 101.931,93 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
