CPF/CNPJ:
05258972000102
Emissão:
10/11/2015
Plano Interno:
ADMUNIDADE
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
0.213.468/2015
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tec
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
VALOR REFERENTE A LOCACAODE IMOVEL, MES OUTUBRO,NOVEMBRO_E DEZEMBRO/2015.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00352 | 10/11/2015 | 114.491,01 | 114.491,01 | 76.327,34 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A LOCACAODE IMOVEL, MES OUTUBRO,NOVEMBRO_E DEZEMBRO/2015.
|
2015NE00352 | 10/11/2015 | 114.491,01 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00577 | 10/11/2015 | 0,00 | 38.163,67 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00702 | 10/12/2015 | 0,00 | 38.163,67 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00707 | 10/12/2015 | 0,00 | 38.163,67 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00486 | 26/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 38.163,67 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00569 | 30/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 38.163,67 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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