CPF/CNPJ:
02558157000162
Emissão:
17/07/2015
Plano Interno:
ADMUNIDADE
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
0.125.410/2015
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tec
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
VALOR REFERENTE A SERVICODE TELEFONIA MES AGOSTO ADEZEMBRO/2015.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00187 | 17/07/2015 | 66.093,15 | 24.968,85 | 24.968,85 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A SERVICODE TELEFONIA MES AGOSTO ADEZEMBRO/2015.
|
2015NE00187 | 17/07/2015 | 66.093,15 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: PELO ESTORNO PARCIAL DO DOC. 2015NE00187, POR DE-TERMINACAO SUPERIOR.
|
2015NE00443 | 31/12/2015 | -36.124,30 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00327 | 22/07/2015 | 0,00 | 3.275,81 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00328 | 22/07/2015 | 0,00 | 3.620,05 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00352 | 04/08/2015 | 0,00 | 3.335,02 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00477 | 28/09/2015 | 0,00 | 3.519,36 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00541 | 27/10/2015 | 0,00 | 3.504,42 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00704 | 10/12/2015 | 0,00 | 3.842,61 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00705 | 10/12/2015 | 0,00 | 3.871,58 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00256 | 24/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 3.275,81 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00257 | 24/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 3.620,05 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00285 | 04/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 3.335,02 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00380 | 01/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 3.519,36 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00440 | 28/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 3.504,42 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00542 | 30/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 3.871,58 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00543 | 30/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 3.842,61 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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