CPF/CNPJ:
41520594000149
Emissão:
20/07/2015
Plano Interno:
MANUTFAPEMA
Função:
CIENCIA E TECNOLOGIA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
0100153/2015
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO
Unidade Gestora:
Fundação do Amparo à Pesquisa Desenvolvimento
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
VALOR REFERENTE A EMPENHODA DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALI-ZADA EM SERVICOS DE ORGANIZACAO DE EVENTOS CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00428 | 20/07/2015 | 150.630,20 | 87.685,16 | 87.685,16 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A EMPENHODA DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALI-ZADA EM SERVICOS DE ORGANIZACAO DE EVENTOS CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA.
|
2015NE00428 | 20/07/2015 | 150.630,20 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: PELA ANULACAO PARCIAL DO DOC.2015NE00428.
|
2015NE01646 | 31/12/2015 | -62.945,04 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL01272 | 11/08/2015 | 0,00 | 2.103,85 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL01273 | 11/08/2015 | 0,00 | 19.144,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL01274 | 11/08/2015 | 0,00 | 1.051,92 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL01918 | 07/10/2015 | 0,00 | 11.728,21 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL01920 | 07/10/2015 | 0,00 | 14.442,76 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL02641 | 25/11/2015 | 0,00 | 25.572,24 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL02644 | 25/11/2015 | 0,00 | 782,31 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL02833 | 09/12/2015 | 0,00 | 9.309,03 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL02834 | 09/12/2015 | 0,00 | 3.550,74 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00703 | 13/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.006,02 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00705 | 13/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 19.144,10 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00706 | 13/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.051,92 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01157 | 07/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 11.570,51 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01159 | 07/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 14.418,50 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01162 | 08/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 11.542,51 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
Descrição: ESTORNO DA OB 201501157 CONF. COMUNICA 4559
|
2015GR00017 | 08/10/2015 | 0,00 | 0,00 | -11.570,51 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01871 | 04/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 25.572,24 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01872 | 04/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 745,93 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01968 | 11/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 9.309,03 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01970 | 11/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 3.399,48 |
| PAGAMENTO (540996)
Descrição:
|
2015NL02969 | 29/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 495,43 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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