CPF/CNPJ:
06420079000196
Emissão:
04/03/2015
Plano Interno:
MANUTFAPEMA
Função:
CIENCIA E TECNOLOGIA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
0032133/2015
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO
Unidade Gestora:
Fundação do Amparo à Pesquisa Desenvolvimento
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
VALOR REFERENTE A EMPENHODOS SERVICOS DE VIGILANCIA OSTENSIVA ARMADA CONFORME CONTRATO N.32/2013.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00081 | 04/03/2015 | 155.047,31 | 140.598,34 | 140.598,34 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A EMPENHODOS SERVICOS DE VIGILANCIA OSTENSIVA ARMADA CONFORME CONTRATO N.32/2013.
|
2015NE00081 | 04/03/2015 | 155.047,31 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: PELA ANULACAO PARCIAL DO DOC.2015NE00081.
|
2015NE01520 | 17/11/2015 | -14.448,97 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2015NL00761 | 04/03/2015 | 0,00 | -11.043,60 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2015NL00808 | 04/03/2015 | 0,00 | -11.043,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00214 | 04/03/2015 | 0,00 | 14.095,21 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00416 | 30/03/2015 | 0,00 | 14.095,21 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00577 | 17/04/2015 | 0,00 | 14.095,21 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00682 | 12/05/2015 | 0,00 | 14.095,21 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00762 | 31/03/2015 | 0,00 | 11.043,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00764 | 01/05/2015 | 0,00 | 11.043,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00766 | 01/05/2015 | 0,00 | 11.043,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00851 | 17/06/2015 | 0,00 | 14.095,21 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL01117 | 24/07/2015 | 0,00 | 14.095,21 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL01345 | 18/08/2015 | 0,00 | 14.095,21 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL01564 | 11/09/2015 | 0,00 | 14.095,21 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL02064 | 19/10/2015 | 0,00 | 16.793,06 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00083 | 06/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 11.043,60 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015GR00006 | 31/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 11.043,60 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00199 | 31/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 11.043,60 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00207 | 31/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 11.043,60 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
Descrição: CANCELAMENTO DE PAGAMENTO
|
2015GR00005 | 31/03/2015 | 0,00 | 0,00 | -11.043,60 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
|
2015NL00450 | 31/03/2015 | 0,00 | 0,00 | -11.043,60 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00334 | 23/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 11.043,60 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24020224202 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015NL00763 | 01/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 22.087,20 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24020224202 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015NL00765 | 01/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 11.043,60 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
Descrição: ACERTO DE SALDO DO SIAFEM C/A CONTA 6021.6 PAGAMENTO INDEVIDO DA ATLANTICA
|
2015GR00007 | 01/05/2015 | 0,00 | 0,00 | -22.087,20 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00395 | 12/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 11.043,60 |
| PAGAMENTO (881884)
|
2015NS00022 | 01/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 11.043,60 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(881883)
Descrição: ESTORNO DA 2015NS00022
|
2015NS00024 | 08/06/2015 | 0,00 | 0,00 | -11.043,60 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00497 | 22/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 11.043,60 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00611 | 28/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 11.043,60 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00724 | 20/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 11.043,60 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01012 | 23/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 11.043,60 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01281 | 20/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 13.157,37 |
| PAGAMENTO (540996)
Descrição:
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015NL02962 | 29/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 3.051,61 |
| PAGAMENTO (540996)
Descrição:
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015NL02963 | 29/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 3.051,61 |
| PAGAMENTO (540996)
Descrição:
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015NL02964 | 29/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 21.945,35 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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