CPF/CNPJ:
90347840004881
Emissão:
30/04/2015
Plano Interno:
GRADCCT
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
232744/2013
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS DE MANU TENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR,MESES DEMARCO E ABRIL/2015. (ITEM.39061)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00846 | 30/04/2015 | 5.200,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS DE MANU TENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR,MESES DEMARCO E ABRIL/2015. (ITEM.39061)
|
2015NE00846 | 30/04/2015 | 5.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS DE MANU TENCAO PREVENTIVQA E COR RETIVA DE ELEVADOR, MES DE MAIO/2015. (ITEM.39061)
|
2015NE01353 | 02/06/2015 | 3.553,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL08317 | 16/12/2015 | 0,00 | 2.600,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB06026 | 28/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 130,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB06027 | 28/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 31,20 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB06025 | 28/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.438,80 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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