CPF/CNPJ:
41617945000134
Emissão:
02/02/2015
Plano Interno:
MANUTUEMA
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
219060/2014
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
VALOR REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA DOS SISTEMAS DE CLIMATIZACAO DESTA IES, PERIODO DEJANEIRO A FEVEREIRO/2015.(ITEM.39059)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00020 | 02/02/2015 | 118.000,00 | 118.000,00 | 118.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA DOS SISTEMAS DE CLIMATIZACAO DESTA IES, PERIODO DEJANEIRO A FEVEREIRO/2015.(ITEM.39059)
|
2015NE00020 | 02/02/2015 | 118.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00160 | 27/02/2015 | 0,00 | 59.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL01751 | 14/05/2015 | 0,00 | 59.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
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2015OB00265 | 04/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 56.256,50 |
| PAGAMENTO (540999)
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2015OB01598 | 18/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 56.256,50 |
| PAGAMENTO (540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 24020124201 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015NL06470 | 09/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 5.487,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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