CPF/CNPJ:
34028316003471
Emissão:
20/03/2015
Plano Interno:
MANUTUEMA
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
30550/2015
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
VALOR REFERENTE A SERVICOS DE POSTAGEM/SEDEX PARA ESTA IES. (ITEM.39046)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00437 | 20/03/2015 | 150.000,00 | 115.686,93 | 86.000,84 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A SERVICOS DE POSTAGEM/SEDEX PARA ESTA IES. (ITEM.39046)
|
2015NE00437 | 20/03/2015 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DO SALDO DA NE.437/2015, NAO UTILIZA DA.
|
2015NE04794 | 31/12/2015 | -18.313,07 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL01821 | 15/05/2015 | 0,00 | 13.265,56 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL02533 | 16/06/2015 | 0,00 | 13.848,24 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL03133 | 13/07/2015 | 0,00 | 14.507,68 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL04004 | 14/08/2015 | 0,00 | 16.014,02 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL05361 | 28/09/2015 | 0,00 | 13.848,24 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL06042 | 19/10/2015 | 0,00 | 14.517,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL08197 | 11/12/2015 | 0,00 | 14.240,69 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL08199 | 11/12/2015 | 0,00 | 15.445,40 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01662 | 18/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 13.265,56 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB02240 | 17/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 13.848,24 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB02721 | 14/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 14.507,68 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB04098 | 01/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 13.848,24 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB04102 | 01/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 16.014,02 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB04758 | 10/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 14.517,10 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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