CPF/CNPJ:
34028316003471
Emissão:
13/02/2015
Plano Interno:
MANUTUEMA
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
28970/2014
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
VALOR REFERENTE A SERVICODE CORRESPONDENCIA VIA SEDEX/2015. (ITEM.39046)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00090 | 13/02/2015 | 100.000,00 | 66.532,61 | 66.532,61 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A SERVICODE CORRESPONDENCIA VIA SEDEX/2015. (ITEM.39046)
|
2015NE00090 | 13/02/2015 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: VALOR DO CANCELAMENTO DO SALDO DA NE 090/2015.
|
2015NE02186 | 29/07/2015 | -33.467,39 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00078 | 23/02/2015 | 0,00 | 41.973,27 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00548 | 27/02/2015 | 0,00 | 5.797,83 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00549 | 27/02/2015 | 0,00 | 177,04 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00693 | 13/03/2015 | 0,00 | 14.550,72 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL01318 | 16/04/2015 | 0,00 | 1.167,55 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL01367 | 20/04/2015 | 0,00 | 93,72 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL01435 | 27/04/2015 | 0,00 | 2.772,48 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00174 | 25/02/2015 | 0,00 | 0,00 | 41.973,27 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00464 | 11/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 5.797,83 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00465 | 11/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 177,04 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00549 | 17/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 14.550,72 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01165 | 23/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.167,55 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01205 | 23/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 93,72 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01256 | 27/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.772,48 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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