CPF/CNPJ:
07118909000198
Emissão:
24/04/2015
Plano Interno:
GRADCESC
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
222291/2014
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO PREDI AL E PEQUENOS SERVICOS,INCLUINDO REDE ELETRICA/ CESC/UEMA. (ITEM.39049)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00812 | 24/04/2015 | 200.000,00 | 182.667,71 | 182.667,71 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO PREDI AL E PEQUENOS SERVICOS,INCLUINDO REDE ELETRICA/ CESC/UEMA. (ITEM.39049)
|
2015NE00812 | 24/04/2015 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
|
2015NE04630 | 14/12/2015 | -17.332,29 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL03128 | 13/07/2015 | 0,00 | 24.595,29 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL03811 | 04/08/2015 | 0,00 | 16.069,53 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL03814 | 04/08/2015 | 0,00 | 18.598,46 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL04405 | 27/08/2015 | 0,00 | 30.212,08 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL04409 | 27/08/2015 | 0,00 | 29.501,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL05465 | 29/09/2015 | 0,00 | 63.690,47 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB02718 | 14/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 23.365,52 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB03200 | 11/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 15.266,06 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB03594 | 04/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 17.668,54 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB04115 | 01/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 27.190,88 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB04878 | 10/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.032,57 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB04879 | 10/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 442,53 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB04756 | 10/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 26.551,69 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB04921 | 12/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 57.321,42 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB04999 | 13/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.475,09 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB05035 | 13/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 3.184,52 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB05049 | 16/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.229,17 |
| PAGAMENTO (540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 24020124201 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015NL08477 | 31/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 6.939,72 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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