CPF/CNPJ:
69390748000144
Emissão:
01/06/2015
Plano Interno:
INDUSTRIA
Função:
INDUSTRIA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
58622/2015
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
MARANHAO DE OPORTUNIDADES
Unidade Gestora:
Fundo Estadual de Desenvolvimento Industrial
Ação:
Incremento da Competitividade de Infraestrutura Industrial e Investimentos Estratégicos
Fonte:
RECEITAS OPERACIONAIS DE FUNDOS
EMPENHO REF. CONTRATACAODE EMPRESA ESPECIALIZADA EM DESIGN_ESTRATEGICO,CRIACAO E DESENV. CDE IDENTIDADE VISUAL E OUTROS CONFPROC. 58622/2015
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00082 | 01/06/2015 | 280.000,00 | 264.868,54 | 264.868,54 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. CONTRATACAODE EMPRESA ESPECIALIZADA EM DESIGN_ESTRATEGICO,CRIACAO E DESENV. CDE IDENTIDADE VISUAL E OUTROS CONFPROC. 58622/2015
|
2015NE00082 | 01/06/2015 | 280.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00112 | 25/06/2015 | 0,00 | 20.200,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00141 | 31/07/2015 | 0,00 | 4.176,04 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00154 | 20/08/2015 | 0,00 | 6.593,75 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00164 | 31/08/2015 | 0,00 | 17.619,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00173 | 28/09/2015 | 0,00 | 18.900,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00174 | 28/09/2015 | 0,00 | 33.894,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00179 | 30/09/2015 | 0,00 | 17.360,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00180 | 30/09/2015 | 0,00 | 6.593,75 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00191 | 13/10/2015 | 0,00 | 21.770,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00226 | 31/10/2015 | 0,00 | 7.833,75 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00252 | 25/11/2015 | 0,00 | 36.148,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00280 | 30/11/2015 | 0,00 | 58.298,75 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00294 | 10/12/2015 | 0,00 | 7.740,75 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00297 | 10/12/2015 | 0,00 | 7.740,75 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00070 | 25/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.010,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00069 | 25/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 19.190,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00087 | 04/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 208,80 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00086 | 04/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 3.967,24 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00097 | 21/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 329,69 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00096 | 21/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 6.264,06 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00106 | 02/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 880,95 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00105 | 02/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 16.738,05 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00108 | 29/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 18.900,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00109 | 29/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 33.894,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00114 | 05/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 17.360,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00115 | 05/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 6.593,75 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00119 | 14/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 21.770,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00155 | 11/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 7.833,75 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00176 | 27/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 36.148,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00199 | 02/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 58.298,75 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00213 | 11/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 7.740,75 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00215 | 11/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 7.740,75 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 05136 OB - 2015OB00215 MOTIVO OB cancelada por comando
|
2015NS00032 | 11/12/2015 | 0,00 | 0,00 | -7.740,75 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
Descrição: CANCELAMENTO OB 00215/2015
|
2015GR00010 | 17/12/2015 | 0,00 | 0,00 | -7.740,75 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00228 | 28/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 7.740,75 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
|
2015NL00325 | 31/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 7.740,75 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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