CPF/CNPJ:
34028316003471
Emissão:
01/04/2015
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
COMERCIO E SERVICOS
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
171.11
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
MARANHAO DE OPORTUNIDADES
Unidade Gestora:
Instituto de Metrologia e Qualidade Industria
Ação:
Serviços Técnicos Metrológicos
Fonte:
CONVENIOS COM ORGAOS FEDERAIS
EMPENHO DE DESPESA COM SERVICOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS PARA OS MESES DE ABRIL E MAIO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00307 | 01/04/2015 | 32.000,00 | 35.635,65 | 35.635,65 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM SERVICOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS PARA OS MESES DE ABRIL E MAIO
|
2015NE00307 | 01/04/2015 | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: NE DE REFORCO PARA COBRIR DESPESA COM SERVICOS DE POSTAGEM NO MES DE 21/05 A 19/06
|
2015NE00563 | 17/07/2015 | 3.635,65 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL00474 | 08/05/2015 | 0,00 | 14.082,78 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL00625 | 17/06/2015 | 0,00 | 12.319,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL00764 | 17/07/2015 | 0,00 | 9.233,37 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00358 | 08/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 14.082,78 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00500 | 17/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 12.319,50 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00593 | 17/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 9.233,37 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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