CPF/CNPJ:
10349311000114
Emissão:
10/04/2015
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
COMERCIO E SERVICOS
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
113680.14
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
MARANHAO DE OPORTUNIDADES
Unidade Gestora:
Instituto de Metrologia e Qualidade Industria
Ação:
Serviços Técnicos Metrológicos
Fonte:
CONVENIOS COM ORGAOS FEDERAIS
EMPENHE DE DESPESA COM MAMANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00299 | 10/04/2015 | 20.000,00 | 19.580,00 | 19.580,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHE DE DESPESA COM MAMANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL
|
2015NE00299 | 10/04/2015 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE SALDO DO EMPENHO
|
2015NE00595 | 20/08/2015 | -420,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL00480 | 08/05/2015 | 0,00 | 2.800,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL00507 | 15/05/2015 | 0,00 | 5.394,70 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL00688 | 25/06/2015 | 0,00 | 6.139,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL00936 | 04/08/2015 | 0,00 | 5.246,30 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00365 | 08/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 140,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00364 | 08/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.660,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2015OB00389 | 15/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 59,34 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00390 | 15/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 269,73 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00391 | 15/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 5.065,63 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00537 | 25/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 306,95 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2015OB00538 | 25/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 67,53 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2015OB00540 | 25/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 67,53 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00539 | 25/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 5.764,52 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
Descrição: CANCELAMENTO DA OB POR EQUIVOCO NA LIQUDACAO
|
2015GR00096 | 25/06/2015 | 0,00 | 0,00 | -67,53 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 04898 OB - 2015OB00538 MOTIVO OB cancelada por comando
|
2015NS00029 | 25/06/2015 | 0,00 | 0,00 | -67,53 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00635 | 04/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 262,32 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2015OB00636 | 04/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 57,71 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00634 | 04/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 4.926,27 |
| PAGAMENTO (540996)
Descrição:
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015NL01651 | 31/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 67,53 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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