CPF/CNPJ:
10349311000114
Emissão:
09/02/2015
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
COMERCIO E SERVICOS
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
113680.14
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
MARANHAO DE OPORTUNIDADES
Unidade Gestora:
Instituto de Metrologia e Qualidade Industria
Ação:
Serviços Técnicos Metrológicos
Fonte:
CONVENIOS COM ORGAOS FEDERAIS
EMPENHO DE DESPESA COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00112 | 09/02/2015 | 15.000,00 | 14.863,90 | 14.863,90 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL
|
2015NE00112 | 09/02/2015 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO NAO UTILIZADO
|
2015NE00292 | 07/04/2015 | -136,10 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL00283 | 17/03/2015 | 0,00 | 5.177,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL00375 | 31/03/2015 | 0,00 | 4.920,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00071 | 13/02/2015 | 0,00 | 4.766,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00078 | 13/02/2015 | 0,00 | 0,00 | 238,32 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00077 | 13/02/2015 | 0,00 | 0,00 | 4.528,18 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00203 | 17/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 258,87 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00202 | 17/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 4.918,53 |
| PAGAMENTO (540996)
|
2015OB00266 | 31/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 246,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00268 | 31/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 246,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00267 | 31/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 4.674,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
Descrição: CANCELAMENTO DA OBB POR EQUIVOCO DE CREDOR
|
2015GR00074 | 31/03/2015 | 0,00 | 0,00 | -246,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 04780 OB - 2015OB00266 MOTIVO OB cancelada por comando
|
2015NS00014 | 31/03/2015 | 0,00 | 0,00 | -246,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Descrição:
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015NL00699 | 26/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 246,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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