CPF/CNPJ:
08489384000160
Emissão:
09/02/2015
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
COMERCIO E SERVICOS
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
352.11
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
MARANHAO DE OPORTUNIDADES
Unidade Gestora:
Instituto de Metrologia e Qualidade Industria
Ação:
Serviços Técnicos Metrológicos
Fonte:
CONVENIOS COM ORGAOS FEDERAIS
EMPENHO DE DESPESA COM SERVICO TERCERIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NIVEL I E II
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00104 | 09/02/2015 | 115.089,33 | 91.562,91 | 91.562,91 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM SERVICO TERCERIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NIVEL I E II
|
2015NE00104 | 09/02/2015 | 115.089,33 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO NAO UTILIZADO
|
2015NE00294 | 07/04/2015 | -23.526,42 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515112)
|
2015NL00147 | 09/02/2015 | 0,00 | -30.520,97 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL00145 | 27/02/2015 | 0,00 | 30.520,97 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL00148 | 27/02/2015 | 0,00 | 30.520,97 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL00312 | 19/03/2015 | 0,00 | 30.520,97 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL00387 | 07/04/2015 | 0,00 | 30.520,97 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00097 | 27/02/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.526,04 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00096 | 27/02/2015 | 0,00 | 0,00 | 28.994,93 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00240 | 19/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.526,04 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00239 | 19/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 28.994,93 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00271 | 07/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.526,04 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00270 | 07/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 28.994,93 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
