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NOTA DE EMPENHO 2015NE00142

Favorecido

INSS
R$ 0,00
 

CPF/CNPJ:

29979036000140

Emissão:

14/04/2015

Plano Interno:

MANUTENCAO

Função:

ADMINISTRACAO

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

0060049/2015

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado do Planejamento e Orçame

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Descrição

VALOR REF.A JUROS DO INSSDA NF. 1834-MAHCRO SERV. DE LIMPEZAS E COM.EM GE-RAL LTDA

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE00142 14/04/2015 2,50 0,00 0,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REF.A JUROS DO INSSDA NF. 1834-MAHCRO SERV. DE LIMPEZAS E COM.EM GE-RAL LTDA
2015NE00142 14/04/2015 2,50 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: VALOR REF. A CANCELAMENTODA 2015NE00142
2015NE00155 23/04/2015 -2,50 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515110)
2015NL00442 14/04/2015 0,00 -2,50 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL00389 14/04/2015 0,00 2,50 0,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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+

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