CPF/CNPJ:
00083140000170
Emissão:
03/06/2015
Plano Interno:
PLANORC
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
0094706/2015
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão Estratégica do Planejamento, Orçamento e Finanças
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Planejamento e Orçame
Ação:
Gestão por Resultado
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
VALOR REF. A PRESTACAO DESERV.DE FORNEC.DE ALIMENTACAO AO QUANTITATIVO DOITEM 10-DA PROPOSTA INTE-GRANTE DO CONTRATO 008/2015-ASSEJUR/SEPLAN,COM VISTA ATENDER A DEMANDA SOLICITADA PELA SPLAN/SEPLAN,CORRESPONDE
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00201 | 03/06/2015 | 38.220,00 | 22.620,00 | 22.620,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REF. A PRESTACAO DESERV.DE FORNEC.DE ALIMENTACAO AO QUANTITATIVO DOITEM 10-DA PROPOSTA INTE-GRANTE DO CONTRATO 008/2015-ASSEJUR/SEPLAN,COM VISTA ATENDER A DEMANDA SOLICITADA PELA SPLAN/SEPLAN,CORRESPONDE
|
2015NE00201 | 03/06/2015 | 38.220,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: VALOR REF. AO CANCELAMEN-TO DO SALDO DA NE00201.
|
2015NE00644 | 31/12/2015 | -15.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL01245 | 22/07/2015 | 0,00 | 17.550,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL01272 | 23/07/2015 | 0,00 | 5.070,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00547 | 23/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 387,98 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 22010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015NL01275 | 23/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 5.070,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00546 | 23/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 17.162,02 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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