CPF/CNPJ:
74547696000107
Emissão:
30/06/2015
Plano Interno:
FUNCHEMOR
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
90743/2013
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
FUNCIONAMENTO DA REDE ASSISTENCIAL PROPRIA DO ESTADO
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
REFERENTE A COMPLEMENTA-CAO DO CONTRATO N.484/13,PARA DAR CONTINUIDADE AOSSERVICOS DE MANUTENCAO/PREVENTIVA,CORRETIVA CALIBRACAO E QUALIFICACAO TERMICA NOS EQUIPAMENTOS BIOMEDICOS DO HEMOMAR.CONFORME ADJUDICA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE04454 | 30/06/2015 | 517.119,82 | 487.734,14 | 487.734,14 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A COMPLEMENTA-CAO DO CONTRATO N.484/13,PARA DAR CONTINUIDADE AOSSERVICOS DE MANUTENCAO/PREVENTIVA,CORRETIVA CALIBRACAO E QUALIFICACAO TERMICA NOS EQUIPAMENTOS BIOMEDICOS DO HEMOMAR.CONFORME ADJUDICA
|
2015NE04454 | 30/06/2015 | 517.119,82 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL10172 | 10/08/2015 | 0,00 | 72.891,64 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL10525 | 20/08/2015 | 0,00 | 23.406,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL08567 | 10/07/2015 | 0,00 | 32.311,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL10058 | 06/08/2015 | 0,00 | 80.970,94 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL11201 | 01/09/2015 | 0,00 | 32.980,22 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL14584 | 04/11/2015 | 0,00 | 169.805,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL15450 | 24/11/2015 | 0,00 | 75.369,34 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB06214 | 14/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 32.311,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB07515 | 06/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 80.970,94 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB07521 | 06/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 80.970,94 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
|
2015NL10064 | 06/08/2015 | 0,00 | 0,00 | -80.970,94 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB07584 | 10/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 72.891,64 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB07860 | 20/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 23.406,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2015OB08795 | 09/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.533,58 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB08794 | 09/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 31.446,64 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB12003 | 16/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 169.805,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2015OB13201 | 17/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 3.504,67 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB13200 | 17/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 71.864,67 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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