CPF/CNPJ:
47866934000174
Emissão:
23/07/2015
Plano Interno:
MANUTSES
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
37021/2015
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
REFERENTE A PRORROGACAODO CONTRATO N.133/2009,PARA DAR CONTINUIDADE A /PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS NA AREA DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA IMPLANTACAO E OPERACIONALI-ZACAO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE05400 | 23/07/2015 | 1.332.818,00 | 557.666,37 | 557.666,37 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A PRORROGACAODO CONTRATO N.133/2009,PARA DAR CONTINUIDADE A /PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS NA AREA DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA IMPLANTACAO E OPERACIONALI-ZACAO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DA
|
2015NE05400 | 23/07/2015 | 1.332.818,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL10171 | 31/07/2015 | 0,00 | 173.948,43 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL10527 | 20/08/2015 | 0,00 | 171.846,34 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL12857 | 02/10/2015 | 0,00 | 211.871,60 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB07583 | 10/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 173.948,43 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB07861 | 20/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 171.846,34 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB09964 | 02/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 211.871,60 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
