CPF/CNPJ:
35197896000125
Emissão:
14/04/2015
Plano Interno:
CONTRATPRIV
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
196960/2014
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
CONTRATUALIZACAO DE ESTABELECIMENTOS DE SAUDE
Fonte:
TRANSF. DE REC. DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS
Endereço:
RUA ANTONIO PEREIRA MOURAO
Municipio:
BURITI
Estado:
MA
CEP:
65515000
COMPLEMENTACAO DO EMPENHOREFERENTE AO CONTRATO N.463/09 PARA PRESTACAO DESERVICOS DE SAUDE PARA INTERNACAO CONFORME DESPA -CHO ADMINISTRATIVO EM ANEXO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE01928 | 14/04/2015 | 651.335,88 | 533.600,40 | 533.600,40 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: COMPLEMENTACAO DO EMPENHOREFERENTE AO CONTRATO N.463/09 PARA PRESTACAO DESERVICOS DE SAUDE PARA INTERNACAO CONFORME DESPA -CHO ADMINISTRATIVO EM ANEXO.
|
2015NE01928 | 14/04/2015 | 651.335,88 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL05003 | 28/04/2015 | 0,00 | 53.641,02 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL05206 | 04/05/2015 | 0,00 | 53.042,95 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL06895 | 28/05/2015 | 0,00 | 48.739,36 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL08120 | 30/06/2015 | 0,00 | 52.217,18 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL09714 | 29/07/2015 | 0,00 | 54.989,38 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL10742 | 26/08/2015 | 0,00 | 54.000,94 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL12037 | 17/09/2015 | 0,00 | 54.262,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL14608 | 05/11/2015 | 0,00 | 54.252,52 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL15306 | 18/11/2015 | 0,00 | 54.205,03 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL16694 | 16/12/2015 | 0,00 | 54.250,02 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB03093 | 29/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 53.641,02 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB03319 | 04/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 53.042,95 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB04825 | 28/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 48.739,36 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB05836 | 03/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 52.217,18 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB07186 | 29/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 54.989,38 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB08044 | 26/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 54.000,94 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB09300 | 17/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 54.262,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB11496 | 05/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 54.252,52 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB12106 | 18/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 54.205,03 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB13148 | 16/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 54.250,02 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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