CPF/CNPJ:
34028316003471
Emissão:
22/04/2015
Plano Interno:
MANUTSES
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
72856/2014
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
EMPENHO PARA PRORROGACAODO CONTRATO N.187/2011 REFERENTE PRESTACAO DE SER-VICO POSTAIS EM AMBITO NACIONALE INTERNACIONAL CONFORME DESPACHO ADMINISTRATIVO ANEXO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE02123 | 22/04/2015 | 232.000,00 | 169.813,89 | 169.813,89 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA PRORROGACAODO CONTRATO N.187/2011 REFERENTE PRESTACAO DE SER-VICO POSTAIS EM AMBITO NACIONALE INTERNACIONAL CONFORME DESPACHO ADMINISTRATIVO ANEXO
|
2015NE02123 | 22/04/2015 | 232.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2015NL12110 | 22/04/2015 | 0,00 | -21.827,29 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL05090 | 29/04/2015 | 0,00 | 62.068,54 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL05275 | 06/05/2015 | 0,00 | 24.457,02 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL07017 | 29/05/2015 | 0,00 | 18.401,77 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL09892 | 31/07/2015 | 0,00 | 19.883,99 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL09977 | 04/08/2015 | 0,00 | 23.175,28 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL11684 | 15/09/2015 | 0,00 | 21.827,29 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL12111 | 22/09/2015 | 0,00 | 21.827,29 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB03168 | 29/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 62.068,54 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB03373 | 06/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 24.457,02 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB04898 | 29/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 18.401,77 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB07386 | 31/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 19.883,99 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB07440 | 04/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 23.175,28 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB09366 | 22/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 21.827,29 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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