CPF/CNPJ:
11804550000180
Emissão:
11/11/2015
Plano Interno:
FUNCHEMOR
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
78826/15
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
FUNCIONAMENTO DA REDE ASSISTENCIAL PROPRIA DO ESTADO
Fonte:
TRANSF. DE REC. DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS
Endereço:
RUA POMPEIA 405, JD. ANA MARIA SANTO SODRE
Municipio:
SANTO ANDRE
Estado:
SP
CEP:
09260630
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAOPREVENTIVA E CORRETIVA EMHARDWARES, SOFTWARES, COMREVISAO GERAL, INCLUINDOLIMPEZA DOS EQUIPAMENTOSDE INFORMATICA DAS UNIDA-DES HEMOTERAPICAS DO INTERIOR DO EST
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE09454 | 11/11/2015 | 36.849,48 | 24.566,32 | 24.566,32 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAOPREVENTIVA E CORRETIVA EMHARDWARES, SOFTWARES, COMREVISAO GERAL, INCLUINDOLIMPEZA DOS EQUIPAMENTOSDE INFORMATICA DAS UNIDA-DES HEMOTERAPICAS DO INTERIOR DO EST
|
2015NE09454 | 11/11/2015 | 36.849,48 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL15179 | 16/11/2015 | 0,00 | 12.283,16 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL15835 | 30/11/2015 | 0,00 | 6.141,58 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL16626 | 15/12/2015 | 0,00 | 6.141,58 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB11984 | 16/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 12.283,16 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB12490 | 30/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 6.141,58 |
| PAGAMENTO (540999)
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2015OB13086 | 15/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 6.141,58 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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