CPF/CNPJ:
10987317000117
Emissão:
06/03/2015
Plano Interno:
MANUTSES
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
101767/2014
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Endereço:
AV.SAO LUIS REI DE FRANCA 664 TURU
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65065470
- DESPESAS COM LOCACAO DEMAO DE OBRA EM GERAL PARAOS SERVICOS MANUAIS DE CARREGO E DESCARREGO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00781 | 06/03/2015 | 191.271,16 | 191.271,16 | 191.271,16 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: - DESPESAS COM LOCACAO DEMAO DE OBRA EM GERAL PARAOS SERVICOS MANUAIS DE CARREGO E DESCARREGO
|
2015NE00781 | 06/03/2015 | 191.271,16 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL01584 | 06/03/2015 | 0,00 | 21.679,71 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL08565 | 10/07/2015 | 0,00 | 21.679,71 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL10154 | 07/08/2015 | 0,00 | 21.679,71 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL10155 | 07/08/2015 | 0,00 | 21.679,71 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL11597 | 14/09/2015 | 0,00 | 21.679,71 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL11877 | 16/09/2015 | 0,00 | 21.679,71 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL12406 | 25/09/2015 | 0,00 | 21.679,71 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL14462 | 29/10/2015 | 0,00 | 25.487,35 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL18052 | 30/12/2015 | 0,00 | 14.025,84 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB01087 | 06/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 923,55 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01086 | 06/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 20.756,16 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB06179 | 10/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 923,55 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB06178 | 10/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 20.756,16 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB07576 | 07/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 923,56 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB07578 | 07/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 923,56 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB07575 | 07/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 20.756,15 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB07577 | 07/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 20.756,15 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB08920 | 14/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 923,56 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB08919 | 14/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 20.756,15 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB09163 | 16/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 923,56 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB09162 | 16/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 20.756,15 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB09756 | 29/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 923,56 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB09755 | 29/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 20.756,15 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB11447 | 04/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.085,76 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB11446 | 04/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 24.401,59 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB14438 | 30/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 14.025,84 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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