CPF/CNPJ:
10608268000164
Emissão:
16/07/2015
Plano Interno:
CONTRATPRIV
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
183446/2014
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
CONTRATUALIZACAO DE ESTABELECIMENTOS DE SAUDE
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
COMPLEMENTACAO DO EMPENHOREF.TERMO ADITIVO DO CONTRATO N.375/12 P/ CONTRATACAO DE SERVICOS EM CARDIOLOGIA E RADIOLOGIA NA18A REGIAO DE SAUDE DE SAUDE DE SO JOAO DOS PATOS.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE04961 | 16/07/2015 | 2.319.646,40 | 1.143.021,68 | 652.543,88 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: COMPLEMENTACAO DO EMPENHOREF.TERMO ADITIVO DO CONTRATO N.375/12 P/ CONTRATACAO DE SERVICOS EM CARDIOLOGIA E RADIOLOGIA NA18A REGIAO DE SAUDE DE SAUDE DE SO JOAO DOS PATOS.
|
2015NE04961 | 16/07/2015 | 2.319.646,40 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARCIAL DE-VIDO NAO TER SIDO ATINGI-DO A META FINANCEIRA PRO-POSTA NOS MESES DE JANEI-RO A SETEMBRO/2015
|
2015NE09455 | 11/11/2015 | -1.096.968,45 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL11196 | 01/09/2015 | 0,00 | 177.458,75 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL11396 | 03/09/2015 | 0,00 | 193.291,42 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL11397 | 03/09/2015 | 0,00 | 171.936,87 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL13947 | 26/10/2015 | 0,00 | 152.085,53 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL15115 | 13/11/2015 | 0,00 | 109.856,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL15344 | 20/11/2015 | 0,00 | 167.967,86 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL17746 | 29/12/2015 | 0,00 | 170.424,41 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB08798 | 09/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 177.458,75 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB08799 | 09/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 193.291,42 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB08809 | 09/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 171.936,87 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB12223 | 23/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 109.856,84 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 05106 OB - 2015OB12223 MOTIVO OB cancelada por comando
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2015NS00528 | 23/11/2015 | 0,00 | 0,00 | -109.856,84 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
|
2015NL15779 | 24/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 109.856,84 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
Descrição: CANCELAMENTO POR ORDEM SUPERIOR
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2015GR00520 | 24/11/2015 | 0,00 | 0,00 | -109.856,84 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB14014 | 29/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 109.856,84 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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