CPF/CNPJ:
07917074000136
Emissão:
06/11/2015
Plano Interno:
FUNCREDE
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
189562/2015
Processo Licitatório:
CONCORRÊNCIA
Programa:
PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
FUNCIONAMENTO DA REDE ASSISTENCIAL PROPRIA DO ESTADO
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Endereço:
RUA SAO PANTALEAO 1175 CENTRO
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65026200
CONTRATO DE GESTAO PARA /EXECUCAO DE SERVICOS MED-ICOS E APOIO TECNICO AMB-ULATORIAL E HOSPITALAR E OPERACAO DE SERVICOS DE /SAUDE.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE09886 | 06/11/2015 | 8.524.768,09 | 11.374.767,09 | 11.374.767,09 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONTRATO DE GESTAO PARA /EXECUCAO DE SERVICOS MED-ICOS E APOIO TECNICO AMB-ULATORIAL E HOSPITALAR E OPERACAO DE SERVICOS DE /SAUDE.
|
2015NE09886 | 06/11/2015 | 8.524.768,09 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA O CONTRATODE GESTAO PARA EXECUCAODE SERVICOS MEDICOS E APOIO TECNICO AMBULATORIAAL E HOSPITALAR E OPERACAODE SERVICOS DE SAUDE
|
2015NE10340 | 11/12/2015 | 8.524.767,09 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL15900 | 02/12/2015 | 0,00 | 8.524.767,09 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL16541 | 11/12/2015 | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL17962 | 30/12/2015 | 0,00 | 850.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB12542 | 02/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 8.524.767,09 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB12547 | 02/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 4.000.000,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
|
2015NL15916 | 02/12/2015 | 0,00 | 0,00 | -8.524.767,09 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB12557 | 03/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 4.524.767,09 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB13044 | 11/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB14196 | 30/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 850.000,00 |
| PAGAMENTO (530002)
Descrição:
|
2016NL01613 | 01/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 5.674.767,08 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
